- Аймақтар бойынша департаменттер
- Астана
- Алматы
- Ұлытау облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Манғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
| ИС ЭСФ | 15 Тамыз, 2018 - 17:32 |
115 сообщений / 0 жаңа
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
Қазақстан 2050
Мемлекеттік рәміздер
Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол
Добрый день! В сч от 17.07.2018 была ошибка, и мы его отозвали, теперь не удается выписать исправленный, пишет ошибку *Счет-фактура с указанными реквизитами не найден среди ЭСФ со статусами «Создан», «Доставлен». Выписка данного ЭСФ невозможна*
Как выписать исправленную?
Добрый день!
Отзыв ЭСФ означает признание исходного ЭСФ недействительным без необходимости выписки замещающего документа. Следовательно, вносить корректировки в ЭСФ со статусом "Отозван" не предоставляется возможным.
Получатель товаров, работ, услуг в случае получения информации об отзыве ЭСФ в течение 10 дней со дня отзыва ЭСФ вправе указать несогласие с операцией путем отклонения отзыва. Отклонение отзыва получателем счета-фактуры, означает аннулирование операции отзыва. Документ остается действительным. Далее, выписываете на него Исправленный СФ, скорректировав необходимые данные (кроме разделов B и C).
С Уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день!
А графа в Разделе А дата совершения оборота может изменяться в исправленной СЧФ? Т.к. поставщик выписал ЭСФ с ошибкой в дате оборота-указал дату ранее даты накладной, возможно ли в исправленной ЭСФ ставить отличную дату оборота от ЭСФ,которую исправляют?
Добрый день,
Технический у Вас есть возможность выписать Исправленный ЭСФ.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте!
1) Ключ ФЛ успешно зарегистрирован на портале ЭСФ, и также успешно проходит авторизацию.
2) При подписании ключом ФЛ для перехода на следующий шаг, выводится ошибка «Неверный сертификат юрлица»
3) При подписании ключом ЮЛ, совершается переход на следующий шаг, и соответственно при подписании выдает ошибку «Данный ИИН уже зарегистрирован в системе. Вам необходимо вводить пароль от существующего профиля»
Как быть?
Добрый день!
Регистрация привязывается к ИИНу. Следовательно, при регистрации на 2 шаге в поле "Пароль" необходимо указать пароль от существующего профиля.
Если вы не помните пароль, то вы можете сменить его по ссылке https://esf.gov.kz:8443/esf-web/viewResetPasswordForm
Если вы не помните адрес электронной почты, то:
1. Сначала вам нужно сменить адрес электронной почты.
Ссылка на сервис по смене почты: https://esf.gov.kz:8443/esf-web/changeEmail (не путайте данную ссылку со ссылкой смены пароля)
В поле логин вписывается ИИН, в поле e-mail вписывается новый адрес почты (к которой у вас есть доступ).
Подписываете действия сертификатом подписи (RSA либо GOST).
2. Осуществляете смену пароля для входа в систему, используя ссылку: https://esf.gov.kz:8443/esf-web/viewResetPasswordForm
Логином выступает ИИН руководителя, в поле e-mail вписывается адрес электронной почты (уже новый, на который вы поменяли)
На данную почту придет ссылка по смене пароля. Вы копируете ее и вставляете в браузер.
Два раза вводите новый пароль. Нажимаете Отправить. Далее также подписываете действия сертификатом подписи (RSA либо GOST).
Далее при регистрации на 2 шаге в поле "Пароль" необходимо указать новый измененный пароль.
С Уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте! Что необходимо сделать, чтобы создать счет фактуру от лица ИП, при зарегистрированном ТОО. Кнопки создание новой ЭСФ при переключении с ТОО на физическое лицо нет.
Здравствуйте!
Чтобы выписывать ЭСФ от ИП, Вам необходимо авторизоваться в системе с сертификатами ЭЦП на ИП, далее в профайле выбрать ИП.
С уважением,
Техническая служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте!
С недавнего времени не могу отправить ЭСФ (дополнительные) , сформированные на основании Возвратных накладных от покупателя. При отправке они попадают в Ошибочные.
Ошибки следующие - Сумма полей «Кол-во (объем)» основного и дополнительного СЧФ не может быть отрицательной. И Сумма полей «Стоимость товаров, работ и услуг……» осн. и доп. СЧФ не может быть отрицательной.
Но Основной ЭСФ в системе с положительными значениями, а Дополнительный ЭСФ на возврат и должен быть с отрицательными значениями количества и суммы…
Что за ошибка ? До этого (в июле месяце) все прекрасно отправлялось…
Прошу разъяснить. На сайтах ничего не нашла по этому вопросу..
Здравствуйте!
Данная ошибка возникает по причине того, что итоговые суммарные значения основного и дополнительного счет-фактур не сходятся и в итоге у Вас получаются отрицательные значения.
К примеру, Вы выписали основной счет-фактуру на итоговую сумму 100 000 тенге по 5 позициям товара. Затем выписываете дополнительный счет-фактуру по полному возврату товара, но указываете в доп. Счет-фактуре сумму большую, чем в основном счет-фактуре (например: -110 000 тг), соответственно суммируя основной и дополнительный счет-фактуры – итоговая сумма выходит отрицательной. Просим просмотреть итоговые значения сумм основного счет-фактуры и затем просмотреть суммарные значения дополнительного. Ошибка при выписке доп счет-фактуры кроется именно в этом.
Вам необходимо проверить если у этого основного СФ другие дополнительные СФ (возможно, были отправлены ранее). Если есть другие доп.СФ, то возможно первоначальная ошибка заключается в том, что при складывании суммы в основной и всех дополнительных СФ общая сумма получается отрицательной.
С Уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствутйе. У меня тоже такая же ситуация как и у #8. И совсем не понимаю например так же выписала счет фактуру по 5 позициям на 100 000, а в доп показываю по 2 позициям на 40 000 (ну по факту возврат такой от покупателя), и ошибку выдает что не сходится сумма. ЭСФ формирует 1С, тогда может обратится в обслуживающую компанию программы 1С?
Здравствуйте!
Данная ошибка возникает только в том случае, если при суммировании Основного и всех выписанных к нему Дополнительных СФ, включая текущий, получается отрицательное значение. При формировании Дополнительного СФ на веб-портале (esf.gov.kz) поле, при суммировании которого получается отрицательное значение, выделяется красным. Просим перепроверить корректность вводимых данных.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте! я только недавно начала выписывать ЭСФ. у меня такой вопрос, реализацию товара выписывать нужно каждый день? а если 1 день я пропустила? как быть?
Добрый день,
Сроки выписки счетов-фактур в электронном виде регламентируются налоговым законодательством. В зависимости от вида операции, сроки выписки могут быть различны. Важно отметить, что в общем случае счет-фактура не может быть выписан ранее даты совершения оборота по реализации, так как это напрямую запрещено налоговым кодексом РК. Данное положение не распространяется на выписку счетов-фактур при реализации печатных изданий и иной продукции средств массовой информации. Просим ознакомиться с Налоговым кодексом РК.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте!
Импортируем газетную бумагу в рулонах из России. Товар приходит как: Бумага газетная шириной 84 см. Распускаем её на форматы, в следствии чего в бухгалтерском учете отражаем её как: Бумага газетная резаная. Как правильно заполнять графу 3 в ЭСФ при выписке своим покупателям?
Код ТН ВЭД - бумага газетная в рулонах и листах. В перечень не входит.
Согласно правил выписки ЭСФ:
В графе 2 ставим "2" - в случае реализации товара, не включенного в Перечень, а также товара, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которого не включен в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС.
В графе 3/1 - «Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». - "Бумага газетная шириной 84 см."
А как быть с графой 3?
Согласно правил в графе 3 - «Наименование товаров, работ, услуг» указывается наименование реализуемых товаров соответствующее наименованию товаров, работ, услуг, используемому налогоплательщиком в своих учетных системах. Но это только если признаки 3,4,5,6.
Добрый день,
Данный вопрос носит методологический характер, в связи с чем Вам необходимо обратиться в Комитет государственных доходов МФ РК в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в официальном порядке.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если накладная выписана допустим 20 августом на бумаге, акт на портале создан тоже 20 августом, утвердили электронный акт 23 августом, при выписке ЭСФ дата совершения оборота какая должна быть? 20 августа или же 23 августа? дата накладной и дата утверждения акта должны ли быть одинаковы? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день,
Данный вопрос носит методологический характер, в связи с чем Вам необходимо обратиться в Комитет государственных доходов МФ РК в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в официальном порядке.
На Форуме ИС ЭСФ будут предоставлены ответы по техническим вопросам работы ИС ЭСФ.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте!
Подскажите, в журнале ЭСФ как-то можно настроить отметку, что СФ исправленная? Сталкиваемся с тем, что поставщики аннулируют СФ прошлого периода и выписывают, соответственно, новую текущей датой. А выяснить, что СФ исправленная, можно только ее распечатав. У нас ежемесячно очень много документов и отследить исправленную СФ практически невозможно...
Здравствуйте!
Данный вопрос носит методологический характер, который будет передан на рассмотрение в Рабочую группу Заказчикам. При принятии положительного ответа, в следствии реализации данного функционала в ИС ЭСФ, будет оповещено в плановых обновления системы. Просим следить за пресс-релизом о обновлениях ИС ЭСФ на данном сайте в разделе Новости.
Дополнительно будет предоставлен ответ.
С уважением,
Служба поддержка ИС ЭСФ
Добрый день!
Подскажите,имеет ли право поставщик,выписавший ЭСФ с ошибкой в дате оборота,указали 21 число,а накладная от 22-го числа. Выдать на данную ЭСФ исправленный и редактировать раздел А? т.е. редактировать дату оборота? Или потавщик обязан аннулировать предыдущую ЭСФ (где не верна дата оборота ) и выставить новую?
Добрый день,
Технический у Вас есть возможность выписать Исправленный ЭСФ.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте! На портале ИС ЭСФ при формировании ЭСФ все суммы в разделе G указываются слитно без разделения на тысячи, например 2677240.25 возможно ли произвести настройку таким образом, чтобы суммы были указаны с разделением на тысячи, например 2 677 240.25 или 2,677,240.25, так как сущуствуют неудобства при проверке сумм, когда они указываются в слитном формате. Можете пожалуйста подробно описать, какие необходимы действия для проведения данных изменений. Спасибо!
Здравствуйте!
Данная функция с разделителями в цифрах раздела G существует в ИС ЭСФ. При открытии ЭСФ в режиме «Просмотра», а также при формировании ЭСФ Вы можете воспользоваться возможностью предпосмотра значений в режиме предварительного просмотра. Вам необходимо навести курсор к полю «Всего по счету», после чего данная сумма будет разделена на порядки числа узким пробелом. Система ИС ЭСФ реализована согласно требований Заказчика, технически разделение на тысячи производится только по полю «Всего по счету» и только после наведения курсора к данному полю в режиме «Просмотра» согласно требований КГД МФ РК. Просим учесть, что при разработке данного улучшения учитывались риски загроможденного отображения числовых значений бланка ЭСФ. Также разделение на тысячи по полю «Всего по счету» производится при формировании ЭСФ.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте. 06.09.2018 при распечатке электронной счет фактуры на сайте все данные были видны на одной странице. 07.09.2018 при распечатке данные электронной счет фактура уже не помещаются на одну страницу, как будто счет фактура сместилась направо. Все настройки посмотрел, все в порядке. Прошу Вас помочь решить этот вопрос. IT специалист компании.
Добрый день,
В ходе проведения тщательного анализа, данный вопрос взят в работу. После разрешения текущей проблемы, дополнительно свяжемся с Вами и сообщим статус вопроса.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
просьба выложить ответ в общем форуме, так как данный вопрос волнует многих пользователей ИС ЭСФ. спасибо заранее
Добрый день,
Ответ будет доступен для всех участников данного Форума.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день!
Вероятнее всего, проблема возникает в используемом Вами браузере. Просим повторить Ваши действия, используя браузеры Firefox 57.0 (не выше), Google Chrome, Maxthon, Opera последней версии.
В случае, если проблема не будет устранена просим Вас выслать подробные скриншоты по данной проблеме, с отображением системного времени на эл.адрес СП esfsd@mgd.kz.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Попробуйте распечатать в Мозилле, выходит на одном листе.
Здравствуйте!
Не получаем ни одного документа.
Контрагент говорит что отправляет
Что делать?
Добрый день,
Просим Вас подробнее описать Вашу проблему.
И приложить скриншоты (снимки экрана) по возникающим ошибкам просим оформить запрос на электронный адрес службы поддержки ВС и ИС ЭСФ esfsd@mgd.kz
Памятка по скриншоту http://www.neumeka.ru/kak_sdelat_skrinshot_print_screen.html
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день. Просьба в ЭСФ разделить суммы счетов-фактур по разрядам. К примеру сумма 1000000, писать как 1 000 000. А то очень неудобно, все цифры в кучу.
Добрый день,
Данная функция с разделителями в цифрах раздела G существует в ИС ЭСФ. При открытии ЭСФ в режиме «Просмотра», а также при формировании ЭСФ Вы можете воспользоваться возможностью предпосмотра значений в режиме предварительного просмотра. Вам необходимо навести курсор к полю «Всего по счету», после чего данная сумма будет разделена на порядки числа узким пробелом. Система ИС ЭСФ реализована согласно требований Заказчика, технически разделение на тысячи производится только по полю «Всего по счету» и только после наведения курсора к данному полю в режиме «Просмотра» согласно требований КГД МФ РК. Просим учесть, что при разработке данного улучшения учитывались риски загроможденного отображения числовых значений бланка ЭСФ. Также разделение на тысячи по полю «Всего по счету» производится при формировании ЭСФ.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте, могу ли я выписать эсф физлицу? Какие поля заполнять и надо ли вообще выписывать им эсф, если товар входит перечень изъятий? Торгуем продуктами питания в небольшом магазине. Заранее спасибо.
Добрый день!
При реализации физическим лицам товаров, включенных в Перечень, с представлением чека контрольно-кассовой машины, поставщик таких товаров выписывает ЭСФ на весь оборот за день, по каждому виду товара, с заполнением отдельных строк, с указанием в Разделе С «Реквизиты получателя»:
- в строке 17 «Получатель» – «Физические лица» (данная строка заполняется автоматически);
- в строке 18 «Адрес места нахождения» – «Розничная торговля» (данная строка заполняется автоматически);
- в ячейке «I» строки 20 «Категория получателя» раздела C «Реквизит получателя» – делается отметка.
В случае необходимости может быть выписано несколько ЭСФ.
При указании в категории получателя "J - Физ. лицо" поле "16 ИИН/БИН" является обязательным для заполнения.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день, с понедельника (10.09.18г) ЭСФ распечатываются с очень большими полями: слева и внизу - 3см, справа - 2см, вверху - 3,5см, в следствии чего ЭСФ распечатываются с очень мелким шрифтом, что очень не удобно в работе. Возможно ли вернуть старые настройки портала, когда поля были 1см?
Добрый день,
В ходе проведения тщательного анализа, данный вопрос взят в работу. После разрешения текущей проблемы, дополнительно свяжемся с Вами и сообщим статус вопроса.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день!
Вероятнее всего, проблема возникает в используемом Вами браузере. Просим повторить Ваши действия, используя браузеры Firefox 57.0 (не выше), Google Chrome, Maxthon, Opera последней версии.
В случае, если проблема не будет устранена просим Вас выслать подробные скриншоты по данной проблеме, с отображением системного времени на эл.адрес СП esfsd@mgd.kz.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день! Подскажите пож-та, как быть, если реализация товара была в 2015 году и кол-во позиций по данной реализации составила более 200 строк, сейчас необходимо выписать дополнительную ЭСФ на возврат товара. Не можем выписать дополнительную ЭСФ, т.к. не можем выписать основную ЭСФ из за превышение кол-ва строк в реализации.Разделить данную реализацию на две реализации тоже не возможно. Будет ли НЕ выписка дополнительной ЭСФ являться нарушением в данном случае?
Добрый день,
Технически при выписке Дополнительного СФ необходимо наличие электронного родительского СФ. В случае, если Вам необходимо выписать Дополнительный СФ на СФ, выписанный ранее на бумажном носителе, то сначала Вам необходимо данный родительский СФ выписать в электронном виде с помощью функционала Ввод бумажного СФ.
Далее на созданный в электронном виде родительский СФ, выписываете необходимый Дополнительный СФ. Однако, согласно форматно-логическому контролю ИС ЭСФ максимально допустимое количество позиций в разделе G (Данные по товарам, работам, услугам) составляет 200 шт. Превышение данного количества приведет к ошибке при отправке счет-фактур. Просим уменьшить количество позиций путем выписки нескольких ЭСФ.
Служба поддержки ИС ЭСФ отвечает на вопросы технического характера. Касательно штрафных санкций просим обращаться к специалистам налоговых органов.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте!
ЭСФ хранятся только за последний квартал, или как?
Доброго времени суток !
В ИС ЭСФ хранятся все данные по ЭСФ, сформированным с момента функционирования портала esf.gov.kz. В Журнале Счетов-фактур в полях Дата выписки "с" - "по" необходимо задавать период в рамках одного квартала. То есть для отображения более ранних счетов-фактур просим задавать соответствующий период.
С Уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
ИП недавно встал на регистрационный учет по НДС. При выписке ЭСФ
отклоняется сервером, указывает следующие ошибки: 1) Неверно указаны реквизиты свидетельства по НДС налогоплательщика и 2) Пользователь не может указывать ставку НДС товаров, т.к. снят с рег. учета НДС. Номер строки: 1.
В 1С настроен прямой обмен с ИС ЭСФ и раньше проблем подобного рода не возникало.
В личном кабинете ИС ЭСФ, при создании ЭСФ реквизиты свидетельства плательщика НДС не отображаются.
В чем может быть проблема? Нужно ли произвести какие-то дополнительные настройки обмена с ИС ЭСФ в базе 1С?
Здравствуйте!
Просим выслать БИН предприятия, скан свидетельства по НДС на электронный адрес Службы поддержки ИС ЭСФ esfsd@mgd.kz
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Здравствуйте. При списании таможенного товара приходится заново набирать весь ассортимент ,указанный в ЭСФ со всеми реквизитами. Прошу дополнить сайт ЭСФ функцией "Создать копию" ПОСТУПИВШЕГО ЭСФ ( для покупателя,а не поставщика) с возможностью корректировки всех разделов. это значительно упростит набор и списание таможенного товара. ( функция "Создать копию" есть только для выписанных пользователем ЭСФ. но для Доставленных такой функции нет).Предложенный способ корректировки программы ЭСФ через доп программу слишком громоздок, особенно если пользователь не является плательщиком НДС.
Здравствуйте!
Система ИС ЭСФ реализована согласно требований Заказчика, ввиду технических особенностей системы, доработка создания копии полученных счетов-фактур не предоставляется возможным. В качестве альтернативного варианта можем предложить экспортировать полученные счета-фактуры и откорректировать необходимые реквизиты (реквизиты поставщика и т.п), после чего Вы сможете импортировать скорректированный xml-файл.
С уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Добрый день! Поставщик выписал ЭСФ с ошибкой в указании БИН получателя. Теперь спустя 9 месяцев Получатель просит отозвать ЭСФ с неверным БИН. Но как теперь поступить, ведь нужно выписать ЭСФ с верным БИН, но срок выписки уже прошел. А выписать исправленную портал не дает, так как нельзя редактировать раздел Реквизиты Получателя?
Здравствуйте!
К сожалению, при выписке Исправленного СФ Вы не сможете скорректировать значение поля "ИИН/БИН" раздела С. Реквизиты получателя. Технически Вам необходимо отозвать некорректно сформированный ЭСФ и выписать его заново.
С Уважением,
Служба поддержки ИС ЭСФ
Но тогда будет нарушен срок выписки ЭСФ. Ведь согласно ст. 413 п.1. Налогового кодекса
Счет-фактура выписывается:
1) при реализации электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по перевозке на железнодорожном транспорте, услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, услуг по договору транспортной экспедиции, услуг оператора вагонов (контейнеров), услуг по перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов, системных услуг, оказываемых системным оператором, услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита), облагаемых налогом на добавленную стоимость банковских операций, а также при реализации товаров, работ, услуг по договорам, заключенным сроком на один год или более, лицам, указанным в пункте 1 статьи 436 настоящего Кодекса, - по итогам месяца, в котором поставлены товары, оказаны услуги, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, на который по таким товарам, услугам приходится дата совершения оборота по реализации. А прошло уже почти 9 месяцев после неверной выписки ЭСФ.